专注专心
发布时间：2013-05-15 17:27:52
管理的内容 依据 成果 文档资料文档资料管理是管理重要内容之一 也是管理成果之一......【阅读全文】
发布时间：2013-05-12 20:44:29
内控制度修订管理系统功能 业务 风险 目标 控制点 控制方法 配套制度 信息系统 内控检查自查系统功能 1、控制点为核心 2、责任人为重点 组合检查任务管理.........【阅读全文】
发布时间：2013-05-10 13:39:29
内控制度修订在企业层面发挥作用变为自身需求必须当成一个项目管理，成立一个团队或工作组否则 混一混 抄袭一下算了......【阅读全文】
发布时间：2013-04-22 17:42:08
精简业务 精简机构 精简人员做在树上锯树干业务转型 机构转责 人员转岗内控流程检查---签字模块功能 为签字人定制 流程集 控制点集删除控制点---无业务---无定员内控员--内控员头--多人兼职岗位--岗位负责人--岗位牵头人--多.........【阅读全文】
