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分类: 信息化

2013-04-14 15:50:27

内控主数据乃内控之要素

控制点管理  控制目标管理 风险清单管理 控制流程管理 责任机构和责任人员管理  配套制度 信息系统管理 检查管理 记录文档管理等
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