Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 2255412
  • 博文数量: 1570
  • 博客积分: 19423
  • 博客等级: 上将
  • 技术积分: 16091
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2007-06-19 21:36
个人简介

专注专心

文章分类

全部博文(1570)

文章存档

2020年(2)

2018年(8)

2016年(6)

2015年(21)

2014年(32)

2013年(279)

2012年(516)

2011年(309)

2010年(260)

2009年(92)

2008年(15)

2007年(28)

我的朋友

发布时间:2013-10-01 17:30:00

内控系统需要上大课 进班组  融合入岗位  业务内控一体化 在风险管理和监管中发挥更大效用内控角色定义UML 用工程语言沟通技术和业务人员  提升系统分析设计实施效果 确保应用效能 且一定二次设计后再启动编程岗位人员  部门领导内控员  内控联系人 流程联系人 &nbs.........【阅读全文】

阅读(195) | 评论(0) | 转发(0)

发布时间:2013-09-22 21:06:04

内控制度中的干系人 与 内控检查中的干系人  部门  流程  控制点 测试人 复核人  联系人 责任人 执行人 检查中的测试人 缺省为 制度中的执行人检查中的复核人人 缺省为 制度中的负责人检查中的可以选择 不发版制度中的需走手续 发版.........【阅读全文】

阅读(317) | 评论(0) | 转发(0)

发布时间:2013-09-21 19:17:10

分类的风险管理QHSE风险管理廉洁风险管理法律风险管理  财务风险管理资金风险管理网络服务器应用系统计算机风险管理人力资源风险管理项目风险管理(工程、科研)信息资源--信息系统--基础设施   无资源-无信息-无能力所有的装置为了产品存在  没有好玩的装置用人的腐败是最大的腐败 .........【阅读全文】

阅读(277) | 评论(0) | 转发(0)

发布时间:2013-09-14 12:03:24

机构岗位管理   大机构---各种机构及社团组织  各维护各   岗位--根据需求,列出职责明细项制度表单--内控制度与检查  专业制度与岗检    制度版本与检查业务数据       表单使用说明及流程   表单代表一项业务活动   岗检  对.........【阅读全文】

阅读(162) | 评论(0) | 转发(0)

发布时间:2013-09-06 07:07:09

风管-内控-系统-资料  不确定性管理  为目标而对风险采取的制度性措施安排  系统-学习做检查任务  资料-网站上培训系统等......【阅读全文】

阅读(252) | 评论(0) | 转发(0)
给主人留下些什么吧!~~

张子萌2012-01-12 13:46

您好,今天是最后一天发送快递了,之前给您的留言、站短都没有收到您的回复,请尽快与我取得联系,留下您的电话、邮寄地址、姓名!我们把奖品尽早送到您手中,否则奖品只能等到明年再邮寄给您了!

回复  |  举报

张子萌2012-01-05 13:15

您好,我是CU博客的工作人员,不知道您是否看到了给您发的站内信,目前还没有收到您的回复,请留一下您的邮寄地址,手机号,真是姓名,我们会尽快把奖品送出!

回复  |  举报
留言热议
请登录后留言。

登录 注册