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分类: 信息化

2013-05-12 20:44:29


内控制度修订管理系统功能
    业务  风险  目标  控制点  控制方法  配套制度  信息系统
   

内控检查自查系统功能
     1、控制点为核心
     2、责任人为重点
     组合检查任务管理


内控制度管理模块  以控制点为核心
内控检查管理模块  以责任人为核心

组态成流程
打包发送自测


 控制点细化原则
      一个责任岗位一个控制点
     一份控制文档一个控制点


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