Chinaunix首页 | 论坛 | 博客

IT人生zhengnx.blog.chinaunix.net

首页　| 　博文目录　| 　关于我

zhengnx

  • 博客访问： 3595807
  • 博文数量： 1575
  • 博客积分： 19423
  • 博客等级： 上将
  • 技术积分： 16102
  • 用 户 组： 普通用户
  • 注册时间： 2007-06-19 21:36
个人简介

专注专心

文章分类

全部博文（1575）

文章存档

2020年（10）

2018年（7）

2016年（6）

2015年（21）

2014年（32）

2013年（279）

2012年（516）

2011年（309）

2010年（260）

2009年（92）

2008年（15）

2007年（28）

我的朋友
最近访客
推荐博文
内控检查

发布时间：2013-11-29 13:18:15

检查点---制度流程--以总部为基准控制点---检查底稿--以企业实际情况为基础制度流程中---流程控制点检查中---检查合并点新情况  新问题  新方法生成流程手册--以目标和不相容为准生成检查底稿--以部门风险控制为准流程点细化 便于自查 但不利于综合检查.........【阅读全文】

阅读(1083) | 评论(0) | 转发(0)
内控系统的流程责任人和部门责任人--两份工作底稿

发布时间：2013-10-17 11:07:06

发票订单凭证--三流合一基础技术纳入业务轨道  项目纳入规划范围内控制度维护  流程责任人  内控测试 部门责任人       两个工作底稿......【阅读全文】

阅读(736) | 评论(0) | 转发(0)
内控与风管实例化

发布时间：2013-09-11 09:24:49

证卷投资内控与股票风险分析   -控制恐惧和贪婪  分析投机价值公司风险公司代码装财报利润中心装收支 成本中心装成本  成本中心挂利润中心 实现实时匹配供应商分服务供应商 PM 物资供应商MM 综合供应商PS 费用供应商FICO         员工供应商.........【阅读全文】

阅读(882) | 评论(0) | 转发(0)
工行内部通报6.23系统故障 系IBM软件缺陷引

发布时间：2013-07-09 13:11:50

工行就6·23事件做出的正式内部通报文件据《消费者报道》消息，近日，中国工商银行信息科技部就6月23日工行系统故障事件（以下简称“6·23事件”）正式作出内部通报，这份通报称，工行数据中心（上海）主机系统出现故障，是由于IBM提供的主机DB2V10版本内存清理机制存在缺陷引发。而在技术问题之外，工行本身的管理问.........【阅读全文】

阅读(1033) | 评论(0) | 转发(0)
IT内控审计建议

发布时间：2013-07-04 21:39:03

了解系统 流程 组织机构 岗位 人员制度等基本信息重点关注 权限---三大不相容   审计财务--业务--系统管理技术          复核  审核  审批 配置---通过业务操作来反映          自动控制   操作规范控制 操作---.........【阅读全文】

阅读(1499) | 评论(0) | 转发(0)
给主人留下些什么吧！~~

张子萌2012-01-12 13:46

您好，今天是最后一天发送快递了，之前给您的留言、站短都没有收到您的回复，请尽快与我取得联系，留下您的电话、邮寄地址、姓名！我们把奖品尽早送到您手中，否则奖品只能等到明年再邮寄给您了！

回复　　| 　举报

张子萌2012-01-05 13:15

您好，我是CU博客的工作人员，不知道您是否看到了给您发的站内信，目前还没有收到您的回复，请留一下您的邮寄地址，手机号，真是姓名，我们会尽快把奖品送出！

回复　　| 　举报
留言热议
请登录后留言。

登录 注册

关于我们 | 关于IT168 | 联系方式 | 广告合作 | 法律声明 | 免费注册

Copyright 2001-2010 ChinaUnix.net All Rights Reserved 北京皓辰网域网络信息技术有限公司. 版权所有

感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们

16024965号-6