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我的朋友

发布时间:2013-11-29 13:18:15

检查点---制度流程--以总部为基准控制点---检查底稿--以企业实际情况为基础制度流程中---流程控制点检查中---检查合并点新情况  新问题  新方法生成流程手册--以目标和不相容为准生成检查底稿--以部门风险控制为准流程点细化 便于自查 但不利于综合检查.........【阅读全文】

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发布时间:2013-10-17 11:07:06

发票订单凭证--三流合一基础技术纳入业务轨道  项目纳入规划范围内控制度维护  流程责任人  内控测试 部门责任人       两个工作底稿......【阅读全文】

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发布时间:2013-09-11 09:24:49

证卷投资内控与股票风险分析   -控制恐惧和贪婪  分析投机价值公司风险公司代码装财报利润中心装收支 成本中心装成本  成本中心挂利润中心 实现实时匹配供应商分服务供应商 PM 物资供应商MM 综合供应商PS 费用供应商FICO         员工供应商.........【阅读全文】

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发布时间:2013-07-09 13:11:50

工行就6·23事件做出的正式内部通报文件据《消费者报道》消息,近日,中国工商银行信息科技部就6月23日工行系统故障事件(以下简称“6·23事件”)正式作出内部通报,这份通报称,工行数据中心(上海)主机系统出现故障,是由于IBM提供的主机DB2V10版本内存清理机制存在缺陷引发。而在技术问题之外,工行本身的管理问.........【阅读全文】

阅读(475) | 评论(0) | 转发(0)

发布时间:2013-07-04 21:39:03

了解系统 流程 组织机构 岗位 人员制度等基本信息重点关注 权限---三大不相容   审计财务--业务--系统管理技术          复核  审核  审批 配置---通过业务操作来反映          自动控制   操作规范控制 操作---.........【阅读全文】

阅读(1051) | 评论(0) | 转发(0)
给主人留下些什么吧!~~

张子萌2012-01-12 13:46

您好,今天是最后一天发送快递了,之前给您的留言、站短都没有收到您的回复,请尽快与我取得联系,留下您的电话、邮寄地址、姓名!我们把奖品尽早送到您手中,否则奖品只能等到明年再邮寄给您了!

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张子萌2012-01-05 13:15

您好,我是CU博客的工作人员,不知道您是否看到了给您发的站内信,目前还没有收到您的回复,请留一下您的邮寄地址,手机号,真是姓名,我们会尽快把奖品送出!

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