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分类: IT职场

2013-11-29 13:18:15

检查点---制度流程--以总部为基准
控制点---检查底稿--以企业实际情况为基础

制度流程中---流程控制点
检查中---检查合并点

新情况  新问题  新方法


生成流程手册--以目标和不相容为准
生成检查底稿--以部门风险控制为准


流程点细化 便于自查 但不利于综合检查


为提高监督效率  在记录层面融合  在档案层面融合   证明业务合规

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