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分类: IT职场

2013-09-22 21:06:04

内控制度中的干系人 与 内控检查中的干系人

  部门  流程  控制点
 测试人 复核人  联系人 责任人 执行人 

检查中的测试人 缺省为 制度中的执行人
检查中的复核人人 缺省为 制度中的负责人

检查中的可以选择 不发版
制度中的需走手续 发版

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