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分类: IT职场

2012-05-17 13:57:32

内控上线实施应用体验工作笔记
内控流程测试报告之一:用户操作注意事项
  一级单位测试方案(测试流程)配置
     下发到主控,控制点测试类型(控制点联系人,流程联系人,主要联系人),下发二级单位方式(
二级单位内控员,二级单位职能部门)
应用系统业务流程检查涉及单位多人员广怎么办
   解决方案1、细化流程(MES系统业务流程,BW系统业务流程,CMIS系统业务流程)
           2、修改完善责任部门岗位责任人,同时修改控制点
 
开发系统---测试系统----(培训练习系统,生产系统)

一个人多种角色转换(流转人,接受人)为同一人
    整改任务测试
        步骤1内控员建整改任务:  保存(待创建)--下发(已创建)
            2流程员接收内控员任务:  接收(未处理)--接收,拒绝(整改审核人已接受,处理中)
--下发(未处理)
            3业管员接受检查任务: (接受,拒绝)--整改计划(保存)--处理中---提交--未处理
            4审核整改人整改计划:未处理----审核通过,驳回----
机构是硬的,对应行政机构
岗位是软的,通过岗位描述对应行政名称,消除术语混乱
岗位是内控化的
一个人名多个登录名,操作时选择责任人,要看清邮箱和工号,确保是此人此角色
手册维护中选责任人时要注意,同名情况(单位岗位责任人),登录名由邮箱,工号,联系电话判定
  
 一级单位---主要联系人。测试控制点
一二级单位----主要联系人,测试控制点,测试企业
二级单位---测试控制点,测试企业
(系统人员,业务人员)--死锁---系统开发过程:相互不明白,工作无法继续
分工明确,登录名=责任人
分工不明确(一责多人,一人多责)---的系统处理方法;用户名加括号

主要信息维护--业务层面流程--(主要责任部门,主要联系人,参与部门,流程联系人,流程复核人)
      每个参与部门,必须有一个流程复核人
      一个流程的主要责任部门,主要联系人可以有多个
特殊部门---(一级单位待替换,二级单位待替换,虚拟部门,参见点部门)
        岗位(部门负责人,所属机构。。)
        人员(岗位,一个人可以属于多个岗位)
一种极大的悲哀----谁设计的系统,谁才能开发,只有谁有能力实施 --非标准工程
本专业口径视图的梳理术语化(专业名词解释),真实现实企业建模--模型学习
基本体验下的培训----没有基本体验,讲也白讲,学也白学
流程信息维护
    例:ERP系统
       主要责任部门(信息中心,ERP站)
       主要联系人(内控员,部门负责人)
       参与部门(ERP站,计算机站)
       参与部门流程联系人(站流程联系人,)
       参与部门复核人(站内ERP维护人员)
      注意控制文档完善
如果参与人过多,应选主要,请放入控制点中
18.1信息系统(计算机)
18.2ERP系统(ERP)
18.3应用系统(ERP,计算机)---应细化为18.3.1MES,18.3.2BW  18.3.3CMIS
18.4基础设施(计算机,ERP)---控制点细化到班组岗位
修改细化方法:
      导出---修改---导入
 
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