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分类: IT职场

2012-05-09 07:42:35

安排检查工作接收分解检查任务 汇报检查结果 复核 后续整改与报告,外披露
 
系统运行排班表
   决定N月A日开始季度自查(含线外工作,线内操作《半天)
 A+1.5日1.5工作日前  内控员        系统内下发检查
 A+3  日1.5工作日前  流程管理员    系统内分解自查控制点
 A+8  日5个工作日前  业务管理员    填写自查控制点凭证材料
 A+10  日2休息日
 A+12日 2个工作日  流程管理员  复核人复核 抽检材料
 A+14日 2个工作日  内控员    复核人流程 抽检流程
  写报告
  供15天
 
双有效(设计\实施)以车比企业
   看上去没瓦没闸,骑上去除了玲不响全响
 
系统上线工作简化为---数据定期更新维护责任分工
   内控管理实现两个确保
 
控制点数据录入多次转委托
任意待办事件任意转授权
委托按钮(转授权按钮)---使强流程信息系统在实践应用中活了
              短信提醒加一把火
 
 
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