安排检查工作接收分解检查任务 汇报检查结果 复核 后续整改与报告，外披露
系统运行排班表
决定N月A日开始季度自查（含线外工作，线内操作《半天）
A+1.5日1.5工作日前 内控员 系统内下发检查
A+3 日1.5工作日前 流程管理员 系统内分解自查控制点
A+8 日5个工作日前 业务管理员 填写自查控制点凭证材料
A+１０ 日２休息日
A+１２日 ２个工作日 流程管理员 复核人复核 抽检材料
A+１４日 ２个工作日 内控员 复核人流程 抽检流程
写报告
供１５天
双有效（设计＼实施）以车比企业
看上去没瓦没闸，骑上去除了玲不响全响
系统上线工作简化为－－－数据定期更新维护责任分工
内控管理实现两个确保
控制点数据录入多次转委托
任意待办事件任意转授权
委托按钮（转授权按钮）－－－使强流程信息系统在实践应用中活了
短信提醒加一把火
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