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我的朋友

分类: IT职场

2012-05-08 07:14:18

 
系统上线对业务的影响评估分析
 
上线方案  应用规范  数据维护要求
专项检查---选财务报表相关控制点,随机抽取业务凭证(金额,类型,时间段,某责任人)
 
一季度一次检查  一年一次制度修订  2年一次线内外核监
 
分类业务创先争优屏蔽活动--树样本
 
责任一定要落实到业务域() +绝不能内控管管理与业务两张皮+数据维护工作量适度以保障质量
 
业务公开到内控系统中表白
 
优秀的业务活动---能见人,且规范
 
 
 
 
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