人员用户(从岗位中移去才能删岗位,但首先从流程、控制点属性中中删去)
科室岗位(科室只能随岗位建)
单位机构(只能一级)删去岗位才能删掉机构,机构下无对象才能删除
流程关键属性(涉及操作流程)--联系人,复核人
控制点关键属性(涉及操作流程)--联系人,责任人
人员用户关键属性 工号,电邮
岗位是科室的(科室乃岗位群)
机构是单位的(单位乃企业)
任务三部分解到责任人
一步到流程联系人(责任人)
二步到控制点联系人(责任人)
三步到控制点业务责任人
多流程多处理几次而已
多层级单位多转发几次而已
可以直接加人员 建机构 然后组态
也可在机构下建人员 相当于同时组态
任务内外对应关系
流程联系人--内控员
流程复核人--内控责任部门领导
控制点联系人--内控联系人
控制点责任人--业务负责人领导
有交叉 用备员
3-4个项目组 管理员用户(系统管理)
30-40内控员 一般用户(操作)
300-400登录用户(学习)
3000-4000员工(不进系统,供检查时访谈等)
培训目标(带玩任务的培训)
照本宣科
有电邮的学员全部激活为登录用户,授权为一般用户
发短信激活确认,盗用
QQ 淘宝 网银 股票 信箱 谁不会注册
教师既蠢又笨,学生也不够聪明
三句话总结之:
拥有电邮用户(UUID)是前提,不认证的系统
提交匹配信息是必须,授权要准确
登录试试只能自己来,你的信箱你做主
首次登录(匹配) 首次注册 首次申请(激活)
上线宽心:EXCEL数直接填到系统中,不用人工签送到内控办
我的用户使用法:电邮用户--内控员角色
统一用户--系统管理员角色
本地用户---一般用户
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