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有效性双展示
内控系统逼你去 进一步细化流程 落实控制点责任
如:应用系统业务流程--》IC业务流程,资金集中业务流程,合并报表业务流程
信息系统业务流程--》总部统一开发企业业务流程,总部委托企业业务流程,
信息资源--》外部信息资源,内部信息资源与报告
用户注册登录培训
管理员培训(项目组)--总部PPT(多种方案方法,知其然所以然)
企业关键用户培训--自己做PPT(选用固定模式或方案,抛掉总部多条路中不选用的内容,能干能简单指导即可),
最终用户培训--两张PPT即可(组册时看到的几个画面及含义和处理方法)
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