建议用电邮(统一的系统内调动,用户名友好)
有远培的可先用统一
(规范用户,便于维护)
建议不关联(只能用电邮口令,不容易混淆)
三无的要申请电邮(企业有管理员,要报邮箱名),统一的总部直接管(要从身份证好引出工号)
供本系统管理员授权激活时识别
本系统不做用户管理和认证管理,只做授权,以内部用户名区别(16个字符串)
主要概念(登录,注册-首次登录)(电邮,统一)(关联,不关联)
一个企业可以要求选用一个模式,规范化,标准化便于以后长期维护
待办发电邮--电邮连短信
电邮----信息系统集中控制台
第一次登录(说明已有电邮或统一)时,需注册,前提是系统中已有本人信息。
判断用户方法(是否为本企业):工号,邮箱名
判断是否需要成为登录用户:一看检查的签字人,二看控制点材料提交人
企业培训成功标志:内控员全部成为登录用户,内控员能把本单位用户判断并提交申请表
总部两个标准,企业执行时,最好统一选一个
洛阳拟采用标准化统一为电邮(有用户基础,用户不乱不糊涂,相互一致可提醒)
实际过程为:申请电邮--电邮注册--电邮登录
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系统用户与操作清单
内控员----操作---分法流程,写报告,
流程员----操作---分发控制点,复核
业管员----操作---自查整理材料,录入
管理员----操作---机构岗位用户角色激活
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系统功能块
手册维护 检查整改
报告披露 学习交流
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