激活--激活为登录用户
关联--电邮统一口令都能用
不关联--只能用电邮口令登录
有企管用户--直接报用户信息,在系统中供创建激活
梳理出几个业务流程
画出泳道图(系统业务双语)
一级流程 二级流程 三级流程(业务流程,系统操作流程)融合
例如(总部发起测试任务、企业内控员发起测试任务,流程管理员发起测试任务)
一级流程
用户注册--用户登录--创建测试任务--创建控制点测试项--控制点自测--流程测试复核--创建整改项目--制定整改要求--整改--整改复核--内控报告--对外披露
二级流程
确定注册方法--
总部项目组绘制一级流程
企业项目组绘制二级流程
关键用户绘制三级流程
流程图要素
责任人
关键点
出入口
用户手册中无常见问题处理----不成熟
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