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分类: IT职场

2012-05-11 18:55:04

激活--激活为登录用户
 
关联--电邮统一口令都能用
不关联--只能用电邮口令登录
 
有企管用户--直接报用户信息,在系统中供创建激活
 
 
梳理出几个业务流程
画出泳道图(系统业务双语)
  一级流程  二级流程  三级流程(业务流程,系统操作流程)融合
 
例如(总部发起测试任务、企业内控员发起测试任务,流程管理员发起测试任务)
  
一级流程
    用户注册--用户登录--创建测试任务--创建控制点测试项--控制点自测--流程测试复核--创建整改项目--制定整改要求--整改--整改复核--内控报告--对外披露
 
二级流程
   确定注册方法--
 
总部项目组绘制一级流程   
企业项目组绘制二级流程
关键用户绘制三级流程
 
流程图要素
   责任人
   关键点
   出入口
 
用户手册中无常见问题处理----不成熟
 
 
 
 
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