任意系统对应用而言
无非
录几个数 点几下按钮 输出另外一组数
数-称之为信息的东东 尊称为 信息资源
信息披露的价值 早知道一天 股民都清楚
信息披露能上系统么
培训材料准备(5项)
用户手册
练习测试记录--测试用例
问题建议单---用户申请表
系统用户(人员)清单--签到表
必要信息便条(演讲PPT)
操作联系注意
对测试检查
内控员建任务--20个流程
流程员分任务--10个控制点
业务员做任务--3个控制点
对跟踪更改
内控报告---实质是一个承诺,是对自己管理规范 业务规范真实准确的公开承诺,逐级承诺
系统操作演示
登录操作--问题处理,报用户,
培训和正式系统都讲,有区别
(以前用过制度系统的,只需在本系统激活一下)
(有电子邮箱或统一身份认证的,需申请本系统用户)
(三无人员--需要先申请电子邮箱,或统一身份认证)
建议申请统一身份认证,然后点按钮申请本系统用户,告诉管理员,统一开通激活,以后需写审批表
收集用户范围用途 主要在系统中负责操作--审批人,复核人,资料录入人
手册修改需要领导小组办公会批
重点讲两个流程和手册修改
先大概讲,边操作边讲,随后练习,处理问题,做好记录,最后小结
时间安排--两个半天,有缓冲和问题处理时间
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