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分类: IT职场

2012-04-21 21:18:50

 
控制点  目标  风险  责任人  岗位  等要素间的多对多关系
 
关系表组态操作(形成内控矩阵或内控检查底稿)
 
开口风险  双无控制点(目标风险)
 
培训与上线动员会(会议安排组织)
 
双年轻系统(年轻人端时间开发实施)
 
 
需求明确 业务规范
不轻视 目标高
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