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分类: IT职场

2012-04-21 19:51:19

内控信息系统运维分工
    数据维护责任   系统管理责任
    总部  企业  各专业部门
 
系统初始化  上线运行应用管理办法
业务培训与上线动员
 
计划  运行大表
 
我问你答操作手册(业务人员内控应用)调查表
双有效检查(设计、实施)
 
推动--推一推动一动  不推不动
的企业文化
 
纠偏防弊
 
国家审计   股东证监会内控   ---审计的透明性--内控(外部审计出问题)
 
工作要求  有特点有亮点--》全面深入--》至善
 
检查为了改进--签字运动
内控作用:指导--指引--抓手--理念--非家法
 
防风险非签字  签字有明确的风险责任(两人即可--不相容)内部风险--外部风险
 
风险管理责任  签字承诺  报表数字的透明度
和业务公开的关系 业务管理的关系  集团宏观管理的关系 风险管理的关系
 
机会风险  纯粹风险  识别分析应对
风险清单 应对措施  风险偏好是战略由总部定 不是经理个人性格的体现
重头戏在总部
内控关系系统三大功能模块
1风险  目标  业务 控制点 信息系统  制度  凭证记录 文档报告等内控要素  (主数据)管理
2要素关系组态管理(内控检查表)
3检查报告日常业务辅助与文档培训管理
 
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