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发布时间:2011-06-20 13:26:46

了解系统 流程 组织机构 岗位 人员制度等基本信息重点关注 权限---三大不相容   审计财务--业务--系统管理技术          复核  审核  审批 配置---通过业务操作来反映          自动控制   操作规范控制 操作---.........【阅读全文】

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